澳门清账公司：商账催收，先确定款，再处理票

企业商账催收业务与个人借贷不同，会涉及票和账目的处理，在手续方面也更为复杂。如果双方都是做事比较规范的公司，处理两家公司的账目、发票往来也会花很多时间。鉴于目前国内发票的一些规定，我们常见的处理步骤是先确定款，再处理票。

 

这周有一个新案件在做，三份供货合同，同一家债务方，货款的尾款是近40万，客户给的明细账一目了然的能看清开票与付款情况，这家企业在开票方面比较谨慎，不确定能回的款，人家没有开票，也就是委托我们处理的这笔应收账款都是未开票状态。我同事花了一天时间做了催收前的准备工作后就联系债务方开始催款，从债务方联络人A处获得了更高一层级工作人员B的联系方式。下午我同事跟B开始沟通，说明来意后，对方表示印象中有合作这回事，账目问题需要他跟财务核实一下，双方再进行深入的沟通。过了一两个小时，债务方联络人B主动来电，认可欠款，同时提出欠票问题。我同事告诉对方，开票没有问题，可以配合，但是需要贵司先拿出一个欠款的解决方案，等双方把款的事情谈定了，再处理票的问题。

商账催收领域，票的问题是最麻烦的，根据我们的经验，我们建议企业在确定对方能付款之前千万不要开票，即使是已经开出的发票，在得知对方短时间内无法付款时，也要想办法把票收回或作废来挽回税款的损失。这其中也有一个开票的小技巧，就是对于拿不准对方能否付款的票，如果一定要开票，那把开票时间安排在月初而不是月末，因为当月的票作废会比较容易，跨月发票只能冲红来挽回税款。发票虽然不是货币但票面包含的各种税款金额并不小，企业要加强对发票的管理，把票寄给客户，各步的流向要十分清楚，不能随便把票交出去就不管不顾了。我们催收的一些款，经常会遇到债务方工作人员丢票的情况，有时乙方把票交给了甲方的销售，甲方销售就把票放在自己手里了，也没有上交财务，三放两放，票就丢了。这种情况，要么两家平摊税款损失，要么乙方承担全部损失，虽然不合理，但谁让欠款的是大爷呢！

国家对发票管理严格，增值税开票的一些规定企业要清楚，不要开出不规范的发票让付款方挑剔，在临近年底的催款大战中，时间就是生命，时间就是金钱，你如果因为开票不合格被对方退票，等你再把发票寄回时，你的客户的账上可能根本就没有足够的钱来付你了，白白的错过收款时机，十分可惜。细节决定成败，在催款的过程中，发票的细节也很关键。

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